永州市銅山嶺電視調頻轉播臺2018年度部門決算公開

來源:永州廣電作者:時間:2019-09-25 查看數:0

永州市銅山嶺電視調頻轉播臺2018年度部門決算公開

一、部門情況:

根據永編發(2012)1號文件規定永州市銅山嶺轉播臺主要職責是:安全、優質轉播中央一套、七套,湖南衛視電視節目,永州廣播電臺廣播節目,永州無線數字電視節目,湖南省廣播電視節目數字微波傳輸, 無線數字電視節目傳輸,中央廣播電臺廣播節目傳輸。市銅山嶺轉播臺是全額撥款的正科級事業單位。共有事業編制16個,單位實有人員:在職職工16名(其中:管理人員1名,專業技術人員9名,其中(高級1名、中級1名、初級6名、技術員1名);技術工人6名,退休職工4名,共計20人。小車編制1臺,實有車輛1臺。

二 、2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表(公開表格附后)

二、收入決算表(公開表格附后)

三、支出決算表(公開表格附后)

四、財政撥款收入支出決算總表(公開表格附后)

五、一般公共預算財政撥款支出決算表(公開表格附后)

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表(公開表格附后)

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表(公開表格附后)

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表(公開表格附后)

三、2018年度部門決算情況說明

收入支出決算總體情況說明

2018年總收入491.06萬元,較上年增加67.76%主要原因是上級廣電事業發展項目資金增加。總支出619.72萬元,較上年增加92.67%主要原因是本年度基礎設施改造增加支出。

收入決算情況說明

2018年總收入491.06元。其中財政補助收入485.47萬元占比98.86%、上級補助收入4萬元占比0.82%、其他收入1.59萬元占比0.32%。

支出決算情況說明

2018年總支出619.72萬元,其中基本支出210.82萬元占比34.02%,項目支出408.9萬元占比65.98%。

財政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年財政撥款總收入485.47萬元,較上年增加74.98%主要原因是上級廣電事業發展項目資金增加。總支出607.65萬元,較上年增加96.29%主要原因是本年度基礎設施改造增加支出。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)財政撥款支出決算總體情況。

2018年財政撥款支出607.65萬元,占本年支出的98.05%。較上年增加96.29%主要原因是本年度基礎設施改造增加支出。

財政撥款支出決算結構情況。

2018年財政撥款支出其中基本支出198.75萬元占比32.7%。(人員經費支出154.75萬元25.46%,日常公用經費支出44萬元7.24%)。項目支出408.9萬元占比67.3%。

(三)財政撥款支出決算具體情況。

2018年一般公共預算財政撥款支出607.65萬元。基本支出198.75萬元,與年初預算增加23.64萬元。其中人員經費支出154.75萬元增加23.64元,增加項目為,2017政府績效、綜合治理獎勵,2018年基本工資調標增長。商品和服務支出44萬元與年初預算持平。

項目支出408.9萬元與年初預算增加408.9萬元。其中維修費增加26.19萬元,轉播電費增加2.65萬元,伙食補助增加5.66萬元,社保開支增加10.64萬元,項目費用11.04萬元(包括工程項目設計預算監理、工程項目差旅費、其他交通費),購買專用材料8.31萬元,職工福利、體檢、勞保開支7.49萬元。其他資本性支出303.74萬元(其中工具車支出13.98萬元、專用設備購置90.45萬元、基礎設施建設199.31萬元)。基本建設支出33.18萬元,為光纖項目建設結算款。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2018年財政補助基本支出198.75萬元。其中人員經費154.75萬元占比77.86%。其中(基本工資56.3萬元占比28.32%。津貼補貼11.83萬元占比5.95%。獎金40.46萬元占比20.35%。績效工資45萬元占比22.64%,退休費1.16萬元占比0.6%。)。

商品服務支出44萬元占比22.14%。其中(辦公費2.0萬元占比1.01%,印刷費0.22萬元占比0.12%,水費0.08萬元占比0.04%,電費6.63萬元占比3.33%,郵電費0.5萬元占比0.25%,差旅費4.00萬元占比2.01%,維修維護費18.92萬元占比9.52%,培訓費0.7萬元占比0.35%,公務招待費1.91萬元占比0.96%,工會費1.88萬元占比0.95%,車輛運行費2.96萬元占比1.49%。其他商品和服務支出4.2萬元占比2.11%)

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

1、“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

2018年公務接待費年初預算2萬元,年終決算支出1.91萬元,低于年初預算及2017年支出數。公務用車運行費年初預算3萬元,年終決算支出2.96萬元,低于年初預算及2017年支出數。支出減少主要原因是單位嚴格執行中央八項規定,厲行節約。

“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

2018年共公務接待48批次,共計293人。單位公務車輛編制為一輛,保有量為一輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

本單位無政府性基金收支

九、關于2018年度預算績效情況說明

1、績效管理工作開展情況。

我單位按照年初預算績效完成當年制定的績效任務,永州市銅山嶺電視調頻轉播臺的各個項目是確保轉播中央1臺、中央7臺、湖南衛視三套模擬電視節目,14和29頻道轉播中央12套和省5套共17套無線數字電視節目,中央廣播電臺廣播節目傳輸,省微波信號發射、永州人民廣播電臺、永州無線數字電視42套節目。2018年主要工作任務確保節目的安全播出工作;保證機器設備的正常運轉;年內臺外停播率均在國家部頒乙級標準以上;發射機站運行主要指標(含備機)達到國家部頒乙級標準。

2、項目績效自評結果、重點績效評價結果。

根據《永州市財政局關于編制2019年市本級部門預算的通知》(永財績〔2019〕1號)文件要求,為貫徹落實黨的十九大“全面實施績效管理”的要求,進一步規范我臺資金管理,強化績效責任意識,切實提高我臺資金使用效益,根據《中華人民共和國預算法》,《湖南省人民政府關于全面推進預算績效管理的意見》和《永州市人民政府關于全面推進預算績效管理的實施意見》等規定,我臺即對2018年部門整體支出績效進行全面綜合評價。經全面綜合評價我臺2018年度部門整體支出績效自評得分90分,為“優”等級。

十、其他重要事項

1、機關運行經費支出情況。

2018年機關運行經費支出28.84萬元,與年初預算增加9.84萬元。(其中辦公費3.32萬元,印刷費0.22,水費0.08萬元,電費0.55萬元,郵電費0.78萬元,差旅費4.85萬元,培訓費1.04萬元,公務招待費1.91萬元,工會費1.88萬元,車輛運行費2.96萬元。其他商品和服務支出11.25萬元。)支出增加主要原因是單位2018年辦公費費用、差旅費、扶貧支出增加。

政府采購支出情況。

2018年無政府采購。

3、國有資產占用情況。

截至2018年12 月31 日,本部門共有車輛一輛,其中,工具用車一輛;房屋面積2645平方米,其中辦公綜合用房1290平方米,業務用房1355平方米。

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